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餐厅收银员岗位职责
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所属类别: 技术资料 资料来源: Kalet 发布日期: 2012/3/22
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一、茶市操作程序
1、 收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。
2、 结账
（1） 服务员拿来点心卡结账时，收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单，核对台号后，与点心卡订在一起。
（2） 根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。
（3） 打印出账单后，交给服务员向客人结账。
（4） 按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。
（5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
（6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
（7） 账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。
二、 饭市操作程序
1、 验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。
2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、 如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。
4、 结账：
（1） 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。
（2） 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
（3） 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。
（4） 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
（5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
（6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。
三、 团体宴会
1、 收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。
2、 根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。
3、 结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。
四、 各种付款方式的处理
1、 现金
（1） 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。
（2） 客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。
（3） 把各种消费单据和账单钉在一起。
2、 信用卡
（1） 确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。
（2） 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。
（3） 把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。
（4） 服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。
（5） 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。
3、 房客签账
（1） 住店客人要求签账的，应先出示房卡。
（2） 在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可
挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。
（3） 可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。
（4） 收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。
（5） 把房卡交给服务员退还给客人。
（6） 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。
4、 外客签账
（1） 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。
（2） 如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。
（3） 如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。
（4） 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。
（5） 服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。
（6） 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。
5、 餐券
（1） 收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。
（2） 若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。
（3） 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。
6、 员工签账
（1） 公务招待
事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。
（2） 私人签账
使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。
（3） 员工付现消费
员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。
五、 其他账务处理
1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。
2、 由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。
3、 结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。
六、 账单处理
1、 项消费结账前，必须先打印账单。
2、 客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。
3、 如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。
4、 每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。
七、 每班完结工作
1、 所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。
2、 清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。
3、 更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。
4、 将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。
5、 按不同结算方式分类整理账单。
6、 做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。
7、 通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。
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